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财政预决算

绿春县工业商务和信息化局

2019-12-06

绿春县工业商务和信息化局2018年财政决算公开

绿春县工业商务和信息化局2018年财政决算公开

监督索引号53253100630401000

绿春县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  绿春县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  绿春县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策;贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策,协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题;拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;监测分析全县市场运行和商品供求状况,负责工业应急管理、产业安全工作;协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作;按照分工负责重要消费品调控工作;负责全县市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4负责工业、商务流通行业管理;负责报废汽车回收行业监督管理;组织制定工业园区发展规划及措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求,会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5推进工业体制改革和管理创新;负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县财政专项资金安排的意见,按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作;执行对外经济、对外贸易合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;执行境外投资的管理政策。

6统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施;负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规,依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8指导中小微企业发展,会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9负责信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调信息网络基础建设;负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用,提升两化融合水平。统筹推进信息化工作,组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10负责无线电电磁环境保护工作;负责无线电监测、检测;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

11根据国家有关口岸的法律法规,贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定,会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划,负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理;负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务;负责国内外市场信息的收集、整理和报送,为上级党委政府和业务部门提供决策依据,为社会提供信息咨询服务;执行国家贸易救济政策。

13负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革,培育骨干流通企业发展;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

14宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策;负责商务领域的行政执法。

15负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实;拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案;协调推进全县军民融合发展重大项目建设,促进相关规划有机衔接。

16完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.绿春县特色产业园区一号片区基础设施建设项目。

项目总投资16000万元。目前,项目已完成河道改线、河道治理及围堰等工程;完成土方工程开挖量791973m,完成土方回填量701732m;完成河道改线边坡挂网错喷1832m;新建桥梁完成2座;完成排水管道铺设200余米,完成平整场地200余亩。完成投资12000万元。

2.绿春县半波橡胶颗粒加工厂建设项目。项目总投资5000万元。目前,完成平整场地50余亩,完成支砌挡墙300米,完成厂房、办公楼主体的建设。完成投资3000万元。

3.绿春县平河国门检验楼建设项目。项目总投资530万元,于2018年8月竣工验收投入使用。

4.绿春县东部物流中心建设项目。项目总投资6800万元。目前,完成土地平整、可研、环评、矿压、地灾评估、初步设计等前期工作,目前已完成投资2000万元。

5.绿春县农特产品交易中心建设项目。项目总投资3000万元。至2018年5月,项目已完成可研报告等前期工作,完成平整场地20亩。

6.绿春县中草药加工厂建设项目。项目总投资10000万元,分三期实施。目前已完成可研报告等前期工作。

7.绿春县塑料管加工厂建设项目。项目总投资3100万元。目前建已完成厂房建设,正在开展办公楼建设。

8.绿春县共达水泥厂建设项目。项目总投资4.2亿元。至2018年11月底,已完成投资15000万元,目前正在建设产房、采购主要设备、降压站规划设计等工作。2018年计划投资1.5亿元。

9.绿春县加油站改扩建项目  

1平河加油站改扩建项目总投资260万元,建筑面积255.68平方米,完成投资230万元。预计2019年2月底竣工验收。

2和平加油站新建项目总投资600万元,建筑面积705平方米,完成投资600万元,于2018年10月竣工初验。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绿春县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.绿春县工业商务和信息化局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制4人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员5人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计16,455,954元。其中:财政拨款收入16,455,954元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入合15,339,122.03对比增加了7.28%,主要原因是本年度项目经费增加

二、支出决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2018年度支出合计15,167,178元。其中:基本支出4,625,126元,占总支出的30.49%;项目支出10,542,052元,占总支出的69.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计15,388,024.03对比减少1.44%主要原因是本年度部分项目未完工验收

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,625,126元。与上年度5,011,524.03元对比降低8.35%,主要原因分析本年度有1人退休,办公经费等日常通用经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.01%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,542,052元。与上年10,376,500.00对比增加1.60%主要原因是本年度项目数量增加,相应的项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,167,178元,占本年支出合计的100%。与上年15,258,024.03对比降低0.6%,主要原因是本年度部分项目未完工验收

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出11,694,468元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。主要用于职工工资支付、单位工作经费支付、部分项目资金支付

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  8.社会保障和就业(类)支出638,688元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于支付抚恤金、离休人员工资及工作经费支出、单位部分养老保险支出

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  12.农林水(类)支出2,000,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于绿春县圣茗茶叶年加工50万斤精制茶建设项目资金支出

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  14.资源勘探信息等(类)支出499,522元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%;

  15.商业服务业等(类)支出334,500元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于办公费、差旅费及公务用车费用支出

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,500.00元,支出决算为31,276元,完成预算的481.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31,276元,完成预算的481.17%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算中没有公务用车购置及运行费支出预算

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加31,276元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加31,276元,增长100%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因年初预算中没有公务用车购置及运行费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31,276元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,276元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,276元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出139,398元,与上年515,110.00对比减少,主要原因分析例行节约制度的推行,节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绿春县工业商务和信息化局部门资产总额14,193,238.87元,其中,流动资产9,722,220.03元,固定资产4,471,018.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年12,262,250.43相比,本年资产总额增加1,930,988.44元,其中;流动资产增加1,731,188.44元,固定资产增加199,800元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额40,000.00,其中:政府采购货物支出40,000.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53253100630401111