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财政预决算

绿春县半坡乡人民政府

2019-12-05

红河州绿春县半坡乡2018年度部门决算

红河州绿春县半坡乡2018年度部门决算

监督索引号53253100755701000

红河州绿春县半坡乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州绿春县半坡乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州绿春县半坡乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

半坡乡党委、政府设置5个综合办公室:党政办公室职能承担乡机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“半坡乡为民服务中心”的日常工作党建工作办公室职能承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。经济发展和社会事务办公室职能承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。社会治安综合治理办公室职能承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。扶贫开发办公室职能承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策,协调各部门开展扶贫开发工作,指导贫困村开展扶贫开发,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责事业单位设置和职责半坡乡设置7个事业单位,均为公益一类事业单位农业综合服务中心职能承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,机构规格为股所级。文化广播电视服务中心职能承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,机构规格为股所级。国土和村镇规划建设服务中心职能承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,机构规格为股所级。社会保障服务中心职能承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险,优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位,机构规格为股所级。林业和草原服务中心职能承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,机构规格为股所级。水务服务中心职能承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,机构规格为股所级。财政所职能承担编制乡财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

过去一年,在县委、政府的正确领导下,乡党委、政府团结带领全乡各族干部群众,上下一心,同舟共济,积极应对社会维稳压力大、脱贫攻坚任务艰巨等局面,稳字当头、快字当先,抢抓机遇、狠抓落实,全力推进片区综合整治与脱贫攻坚专项行动,全乡呈现出经济发展、社会和谐、边境安宁、民族团结的新局面。

2018年全乡预计完成生产总值10025万元,同比增长5%;农村常住居民人均可支配收入6934元,同比增长5%;规模以上固定资产投资4.45亿元,同比增长25%;完成招商引资5000万元;人口自然增长率控制在2‰以内,经济社会平稳较快发展。

(一)脱贫攻坚工作推进情况。

半坡乡紧扣脱贫、摘帽、增收三项目标任务,瞄准建档立卡贫困对象,动员和凝聚全乡上下和社会各方面力量,全面落实“五个一批”,如期实现脱贫摘帽,全力打造全县“精准脱贫示范区”。目前,全乡共有建档立卡贫困户1159户4977人,其中:脱贫户861户3808人,在册户298户1169人。2018年计划预脱贫163户710人,其中哈的社区21户87人贫困发生率2.53%;多沙村22户87人,贫困发生率2.71%;牛托洛河86户403人,贫困发生率1.48%;高井槽村32户129人,贫困发生率12.46%;二甫村2户4人,贫困发生率1.71%。通过2018年动态退出工作,预计全乡贫困发生将降到3.99%。

(二)城乡人居环境提升行动工作推进情况

为积极响应清洁县城行动,我乡主要从建立长效机制和清洁集镇开展工作。一是成立了党委书记任组长、乡长任副组长的人居环境提升工作领导小组,制定了相应的方案文件,出台了工作制度,明确了工作职责。二是开展集镇卫生大整治。今年以来,组织乡政府干部职工、各村(社)居民开展卫生整治行动30余次,组织人员1538人次,清运生活垃圾16.5吨,增加垃圾桶20只,并每月评选卫生村社一个,切实提高了群众参与度、满意度。三是大力开展 “七改三清”工作,开展清洁家园行动,加强农村卫生整治,引导群众革除陋习,营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境。截止目前,完成63个村民小组公共垃圾池130个、卫生公厕45所以及5个村民小组的排水沟项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红河州绿春县半坡乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:

1、行政单位共1个:半坡人民政府

2、参照公务员法管理的事业单位1半坡乡财政所

3、事业单位5农业综合服务中心文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、边境贸易和橡胶管理服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县半坡乡部门2018年末实有人员编制56人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员33人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县半坡乡部门2018年度收入合计65,215,598.39元。其中:财政拨款收入12,164,003.3元,占总收入的18.65%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入53,051,595.09元,占总收入的81.35%。与上年对比,比2017年33035540.9元增加97.41%,主要原因分析一是2018年统筹整合涉农财政性资金增加二是其他收入增加62,058,947.67元,增长原因是2018年其他单位各项目往来资金增加,并且放在根据会计制度改革要求增设的其他收入科目里三是2018年脱贫攻坚进入攻坚克难阶段,进村开展脱贫攻坚工作批次增加。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县半坡乡部门2018年度支出合计54,991,742.82元。其中:基本支出14,967,779.28元,占总支出的27.22%;项目支出40,023,963.54元,占总支出的72.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,2017年的13,578,990.55元增加318.32%主要原因分析一方面2018年其他收入科目人员经费增加,另一方面是2018年新增人员7名,人员经费支出增加。日常公用经费支出6,248,322.38元,比2017年的2,752,192.53元增加127.03%,主要原因是2018年精准扶贫进入攻坚阶段,各种进村入寨工作增加,迎检工作增加,各种支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县半坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,967,779.28元。与上年对比增加50.77%,主要原因分析一方面2018年其他收入科目人员经费增加,另一方面是2018年新增人员7名,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.75%。日常公用经费支出6,248,322.38元,比2017年的2,752,192.53元增加127.03%,主要原因是2018年精准扶贫进入攻坚阶段,各种进村入寨工作增加,迎检工作增加,各种支出增加。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障红河州绿春县半坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,023,963.54元。与上年对比增加1,045.81%,主要原因分析2017年2018年退出贫困村项目建设基本完工结算支付。具体项目开支及开展工作情况因村因户精准施策,高位推进项目建设。按照项目库建设的6个流程(帮扶措施分析、入户核实协商、公示核实协商结果、村级评议申报、乡级审核汇总、县级批复)要求,对前期立项和2018年已实施项目标识的基础上,完善了《户措施表》和《村级施工图》。目前,已完成全部公示,并上报了县扶贫办给予审定批复。逐步改善贫困群众住房条件。始终锁定半坡乡2018年初危房存量总1581户,其中:C级1434户、D级147户 ),截止目前已拆除重建499户,已加固完成828户,在建97户,加固施工人员50人,剩余危房存量157户。针对剩余危房存量,我们将持续推进民房新建改造三年行动计划,通过农户自筹、政府补助、银行信贷、社会捐助、政策减免、邻里互助方式,多渠道筹措建设资金,力争到2019年全乡小康房达到100%,确保实现全面脱贫致富奔小康的任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县半坡乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,724,607.13元,占本年支出合计的46.78%。与上年对比增加113.85%,主要原因分析一方面是人员经费中2018年人员改革性补贴增加,另一方面是2018年精准扶贫项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出8,221,447.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.96%。主要用于人员经费支出4,799,511.50元,机关运行经费1,855,566.96元,对家庭和个人的补助支出元,基础设施修建元。(相关支出情况)

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出528,129元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于人员经费支出(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出726,859元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于人员经费支出(相关支出情况);

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出61,857元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人员经费支出(相关支出情况);

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出15,787,479.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.37%。主要用于人员经费支出(相关支出情况);

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出398,835元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于人员经费支出(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县半坡乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257000元,支出决算为207,356元,完成预算的80.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为46,155元,完成预算的19.23%;公务接待费支出决算为161,201元,完成预算的948.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年认真贯彻厉行节约反对浪费精神,开源节流,节俭开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,049元,下降15.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少100,250元,下降68.47%;公务接待费支出决算增加61,201元,增长61.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年认真履行厉行节约反对浪费政策,精简会议,节俭开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出46,155元,占22.26%;公务接待费支出161,201元,占77.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,155元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,155元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护机关正常运行的公务用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出161,201元。其中:

国内接待费支出161,201元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待340批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚工作上级检查考核发生的接待支出

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县半坡乡部门2018年机关运行经费支出1,909,534.23元,与上年对比增加1,763,129.23元,增加1204.28%,主要原因分析2018年脱贫攻坚进入攻坚克难阶段,进村入寨开支增加。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待、公务用车运行维护等方面(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,红河州绿春县半坡乡部门资产总额48,710,062.94元,其中,流动资产43,930,185.94元,固定资产4,779,877元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9,315,539.47元,其中;流动资产增加9,158,349.47元,固定资产增加157,190元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

(1)本年资产总计48,710,062.94元,上年度资产总计39,394,523.47元,增加23.65%,增加原因是各单位往来拨款款增加导致银行存款增加从而资产总计增加。其中本年固定资产价值4,779,877.00元,上年度4,622,687.00元,增加3.40%,增加原因是本年度购入资产主要为一般办公用品及设备。本年负责总计12,074,489.30元,上年度负责总计13,139,995.40元,减少8.11%,减少原因是本年度由于增加还债幅度,负债相对上年减少。

2)应缴税费年初数为0,年末数为720.37元,此金额为2017年12月工资薪金个人所得税,应在20191月上缴。

3)预付账款年初数为10,808,696.40,年末数为12,023,560.00元。

4)半坡乡人民政府“支出决算明细表”中“其他工资福利支出” 885,528.00元2018年村委会干部43人的年收入工资为885,528.00元

5)租赁费10000元是乡政府干部职工宿舍不够住,租用了半坡乡卫生院廉租房,所以支付了卫生院的房租费。

6)其他商品和服务支出1,541,650.40元,具体构成如下2018年乡政府饮用水及花盆费11,263.00元2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作经费(数据分析和问题梳理阶段)120,000.00元;2018年支残疾人就业保障金4,800.00元;2018年支计生办工作经费29,997.00元;2018年支特别扶助家庭作见面面谈笔录工作经费4,720.00元.其他剩余支出1,213,469.42元是其他收入资金中发放给农户的补助款、优抚资金、支救灾物资款等。

7)奖励金160元是独子费;个人农业生产补贴120000元是支牛半汉片区受灾农户建房补助款;基础设施建设支出22,777,934.00元;其他资本性支出186,102.00元;政府采购225,960.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入,为中央财政当年拨付的资金;

二、基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分;

三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出;

四、“三公”经费,指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

五、公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

六、公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

七、机关运行经费,保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755701111